海峡职校单位廉政风险汇总表
【发布日期：2012-11-30】 【来源：】 【阅读：次】
单位廉政风险汇总表
单位名称（盖章）莆田海峡职业中专学校 填表日期：2012.6| 单位职责 | 1.公务接待2.年度考核3.各级荣誉的评选与确定4.招生工作5.小宗物品采购6.日常教学设施维修7.学校财务管理8.岗位设置与人事安排9.绩效工资分配 | |||
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单位过去 廉政风险 发生记录 |
无 | |||
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廉政 风险 排查 |
类别 | 风险内容 | 风险等级 | 防控措施 |
| 思想道德风险 | 放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质不高 | 低 | 组织教师学习政治理论，提高政治素质 | |
| 工作作风浮漂，不深入教师，官僚主义、形式主义严重 | 低 | 加强群众路线教育，从群众中来,到群众中去 | ||
| 不注重职业道德修养，服从领导意识不强，消极怠工。 | 低 | 加强教师职业道德修养，加强“为学生、务实、清廉”的宗旨教育 | ||
| 制度机制风险 | 公务接待，小宗采购，财务管理制度不完善 | 高 | 依据国家相关的财经制度制订本校制度 | |
| 各项荣誉评选制度不规范 | 中 | 实行民主集中制，教代会通过的相关制度 | ||
| 岗位设置，绩效工资分配制度不合理 | 中 | 民主集中制，教代会通过的学校相关的制度 | ||
| 岗位职责风险 | 公务接待、物资采购，设备维修等没有上报自己决定 | 高 | 加强相关人员的培训，严格遵守财物购置等制度。 | |
| 财务凭证不规范，用没有正式票据作为入账凭证 | 中 | 加强财务人员的培训，严格执行国家的财经制度 | ||
| 人事确定、荣誉评选、绩效分配等主观性强，没按规定进行 | 低 | 对相关人员进行教育，严格按学校制度进行 | ||
| 业务流程风险 | 财物购置没有经过申请、审批、经手、验收入库等手续 | 高 | 严格按财经制度的一系列程序办理 | |
| 财务相关人员审核不严，造成财物流失 | 中 | 严格审核手续，不符合规范的凭证要求更正、补充或拒绝办理 | ||
| 人事、荣誉评选、绩效工资等程序不严格，领导一人独断。 | 中 | 严格执行民主集中制原则，严格按学校制度执行 | ||
| 外部环境风险 | 八小时以外教师生活受社会不良风气的影响 | 中 | 积极开展廉政文化六进活动，营造廉政氛围； | |
| 教师交友不慎，产生不良的交际关系 | 低 | 组织教师观看典型案例，教育引导教师谨慎交友，多交良友、益友，净化交际圈 | ||
| 各种社会势力的拉拢、渗透 | 低 | 组织教师参加廉政教育活动，提高自身鉴别能力，自觉抵制各种诱惑 | ||